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2016年平果县四塘镇人民政府部门决算公开

来源： 2017-11-03 16:25:17 点击数：

平果县四塘镇人民政府

2016年部门决算公开

目录

第一部分：平果县四塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：平果县四塘镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：平果县四塘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分平果县四塘镇人民政府概况

一、主要职能

（一）镇党政主要职责：

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

1、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。

2、强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，建立“政务大厅”，通过“农事村办”等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能有管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。

3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事物管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。

（二）财政所主要职责：贯彻执行有关财政的方针政策和法律法规，落实国家支农、惠农政策，承担镇本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇本级预算草案及预算执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。管理辖区财政性资金和财政财务收支级资产，监督和管理土地承包与流转、村组集体财务及资产，代理村级会计核算；管理镇、村级债权债务；负责农民负担、镇工业负担的监督管理，发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，确保基层政权和基层组织的正常运转。

（三）人口和计划生育服务所主要职责：贯彻执行有关人口和计划生育的方针政策和法律法规，负责辖区人口和计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法律、法规和避孕、节育、优生优育知识。开展环情、孕情监测和节育技术服务；负责对避孕药具的管理和发放；对村、组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；负责审核、办理流出人员《流动人口和计划生育证明》；负责查验流入人员《流动人口计划生育证明》；负责流入、流出人员的计划生育管理；建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐，确保各项工作任务的完成。

（四）文化体育和广播电视站职责：贯彻执行有关文化体育和广播电视的方针政策和法律法规，负责组织辖区群众开展文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产的收集管理与保护；负责广播、新闻和其他信息转播，促进社会经济、文化发展。

（五）、村镇规划建设站职责：贯彻执行有关城镇建设的方针政策和法律法规，负责辖区村镇的规划、勘察、测量编制、建设工作；负责全镇园林绿化规划和实施工作；按照法律程序为建设单位和个人办理有管手续；负责指导和管理供水、燃气、集镇设、容貌和环境工作。

（六）、林业站主要职责：贯彻执行林业有关的方针政策和法律法规，组织和指导辖区农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查辖区木材采伐、木材级陆生野生动物的运输和销售；协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护深林资源安全；负责森林防火的宣传、检查，发现火警、火灾及时汇报和组织扑灭。

（七）、水利站主要工作职责：贯彻执行有关水利的方针政策和法律法规，负责辖区水利、水土保持管理工作，为农村经济发展提供服务保障。

（八）、农业机械化管理站职责：贯彻执行有关农机管理的方针政策和法律法规，负责辖区新型农机具和新技术的推广应用；负责组织机手参加技术培训；协助对农机和机手进行安全监督管理；负责辖区公路运输管理和交通安全管理。

二、部门决算单位构成

（一）四塘镇机关单位：

四塘镇人民政府、四塘镇党委、四塘镇人大、四塘镇妇联、四塘镇计生办。

（二）参公事业单位

四塘镇财政所。

（三）事业单位

四塘镇计生服务所、四塘镇文化体育和广播电视站、四塘镇村镇规划建设站、四塘镇林业站、四塘镇水利站、四塘镇农机站。

（四）辖区12个村民委

四塘镇印山村委、四塘镇明江村委、四塘镇龙盘村委、四塘镇灵塘村委、四塘镇安邦村委、四塘镇金沙村委、四塘镇福禄村委、四塘镇福坦村委、四塘镇金州村委、四塘镇新城村委、四塘镇金玉村委、四塘镇金坡村委。特设岗位3人，村干118人。

三、人员构成情况

2016年部门决算本部门人员编制数为56人，编制内实有在职人数48人。离退休实有人数15人，其中离休0人，退休15人。

第二部分：平果县四塘镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	883.57	一、一般公共服务支出	657.09
二、事业收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
		五、文化体育与传媒支出	17.70
		六、社会保障和就业支出	3.41
		七、医疗卫生与计划生育支出	37.41
		八、城乡社区支出	30.79
		九、农林水支出	58.91
本年收入合计	883.57	本年支出合计	805.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
上年结转	158.29	年末结转与结余	236.55

收入总计	1041.86	支出总计	1041.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余。

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	883.57	883.57
201			一般公共服务支出	734.46	734.46
20101			人大事务	17.49	17.49
2010101			行政运行	17.49	17.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	369.91	369.91
2010301			行政运行	362.91	362.91
2010302			一般行政管理事务	4.00	4.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00
20106			财政事务	163.75	163.75
2010601			行政运行	31.97	31.97
2010602			一般行政管理事务	131.78	131.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	48.21	48.21
2013101			行政运行	48.21	48.21
20199			其他一般公共服务支出	135.10	135.10
2019999			其他一般公共服务支出	135.10	135.10
207			文化体育与传媒支出	14.70	14.70

20701	文化	14.70	14.70
2070109	群众文化	14.70	14.70
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80
20807	就业补助	0.80	0.80
2080704	社会保险补贴	0.80	0.80
210	医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41
21007	计划生育事务	37.41	37.41
2100716	计划生育机构	37.41	37.41
212	城乡社区支出	37.26	37.26
21201	城乡社区管理事务	11.21	11.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.21	11.21
21205	城乡社区环境卫生	26.05	26.05
2120501	城乡社区环境卫生	26.05	26.05
213	农林水支出	58.93	58.93
21301	农业	22.93	22.93
2130104	事业运行	22.93	22.93
21302	林业	3.25	3.25
2130204	林业事业机构	3.25	3.25
21303	水利	14.59	14.59
2130399	其他水利支出	14.59	14.59
21305	扶贫	18.16	18.16
2130599	其他扶贫支出	18.16	18.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	805.32	630.02	175.30
201			一般公共服务支出	657.09	521.61	135.48
20101			人大事务	17.49	17.49
2010101			行政运行	17.49	17.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.58	292.58	3.00
2010301			行政运行	292.58	292.58
2010302			一般行政管理事务	3.00		3.00
20106			财政事务	161.78	30.00	131.78
2010601			行政运行	30.00	30.00
2010602			一般行政管理事务	131.78		131.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	48.21	48.21
2013101			行政运行	48.21	48.21
20199			其他一般公共服务支出	134.02	133.32	0.70
2019999			其他一般公共服务支出	134.02	133.32	0.70
207			文化体育与传媒支出	17.70	14.70	3.00
20701			文化	14.70	14.70
2070109			群众文化	14.70	14.70
20703			体育	3.00		3.00
2070399			其他体育支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	3.41	0.33	3.08
20807			就业补助	0.41	0.33	0.08
2080704			社会保险补贴	0.41	0.33	0.08
20815			自然灾害生活救助	3.00		3.00
2081502			地方自然灾害生活补助	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41
21007			计划生育事务	37.41	37.41
2100716			计划生育机构	37.41	37.41
212			城乡社区支出	30.79	15.21	15.58
21201			城乡社区管理事务	11.21	11.21
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.21	11.21
21205			城乡社区环境卫生	17.57	3.99	13.58
2120501			城乡社区环境卫生	17.57	3.99	13.58
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.00		2.00
213			农林水支出	58.91	40.75	18.16
21301			农业	22.91	22.91
2130104			事业运行	22.91	22.91
21302			林业	3.25	3.25
2130204			林业事业机构	3.25	3.25
21303			水利	14.59	14.59
2130399			其他水利支出	14.59	14.59
21305			扶贫	18.16		18.16
2130599			其他扶贫支出	18.16		18.16

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	883.57	一、一般公共服务支出	18	657.09	657.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化体育与传媒支出	22	17.70	17.70	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	23	3.41	3.41	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	37.41	37.41	0.00
	8		八、城乡社区支出	25	30.79	28.79	2
	9		九、农林水支出	26	58.91	58.91	0.00
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	883.57	本年支出合计	29	805.31
年初财政拨款结转和结余	13	158.29	年末结转和结余	30	236.55
一般公共预算财政拨款	14	158.29		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
合计	17	1041.86	合计	34	1041.86

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元

项目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称		基本支出			项目支出
					小计	人员经费	日常公用经费
					小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次		8	9	10	11
类	款	项	合计	803.32	630.02	486.67	143.35	173.30
201			一般公共服务支出	657.09	521.61	379.40	142.22	135.48
20101			人大事务	17.49	17.49	15.78	1.72
2010101			行政运行	17.49	17.49	15.78	1.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.58	292.58	179.64	112.95	3.00
2010301			行政运行	292.58	292.58	179.64	112.95
2010302			一般行政管理事务	3.00				3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00
20106			财政事务	161.78	30.00	25.56	4.45	131.78
2010601			行政运行	30.00	30.00	25.56	4.45
2010602			一般行政管理事务	131.78				131.78
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	48.21	48.21	43.10	5.11
2013101			行政运行	48.21	48.21	43.10	5.11
20199			其他一般公共服务支出	134.02	133.32	115.32	18.00	0.70
2019999			其他一般公共服务支出	134.02	133.32	115.32	18.00	0.70
207			文化体育与传媒支出	17.70	14.70	14.70		3.00
20701			文化	14.70	14.70	14.70
2070109			群众文化	14.70	14.70	14.70
20703			体育	3.00				3.00
2070399			其他体育支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	3.41	0.33	0.33		3.08
20807			就业补助	0.41	0.33	0.33		0.08
2080704			社会保险补贴	0.41	0.33	0.33		0.08
20815			自然灾害生活救助	3.00				3.00
2081502			地方自然灾害生活补助	3.00				3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.41	37.41	37.41
21007			计划生育事务	37.41	37.41	37.41
2100716			计划生育机构	37.41	37.41	37.41
212			城乡社区支出	28.79	15.21	14.07	1.13	13.58
21201			城乡社区管理事务	11.21	11.21	11.21
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.21	11.21	11.21
21205			城乡社区环境卫生	17.57	3.99	2.86	1.13	13.58
2120501			城乡社区环境卫生	17.57	3.99	2.86	1.13	13.58
213			农林水支出	58.91	40.75	40.75		18.16
21301			农业	22.91	22.91	22.91
2130104			事业运行	22.91	22.91	22.91
21302			林业	3.25	3.25	3.25
2130204			林业事业机构	3.25	3.25	3.25
21303			水利	14.59	14.59	14.59
2130399			其他水利支出	14.59	14.59	14.59
21305			扶贫	18.16				18.16
2130599			其他扶贫支出	18.16				18.16

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.56	302	商品和服务支出	143.35
30101	基本工资	204.26	30201	办公费	17.95
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	7.15
30103	奖金	7.21	30205	水费	0.11
30104	其他社会保障缴费	0.33	30206	电费	3.21
			30207	邮电费	6.55
30199	其他工资福利支出	14.96	30211	差旅费	45.64
			30214	维修（护）费	2.73
			30215	会议费	7.75
			30216	培训费	8.35
			30226	劳务费	5.59
			30231	公务运行维护费	6.25
			30239	其他交通费	26.79
			30299	其他商品和服务支出	5.28
303	对个人和家庭的补助	176.11	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	72.33	31002	办公设备购置
30305	生活补助	5.52	31099	其他资本性支出
30309	奖励金	98.33	304	对企事业单位的补贴
30313	生产补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03
人员经费合计		486.67	公用经费合计		143.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	14	0.00	10	4	6.25	0.00	6.25	0.00	6.25	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：平果县四塘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

平果县四塘镇人民政府2016年度收入总计1041.86万元，支出总计805.32万元。与2015年度相比，收入决算总计减少392.64万元，增长60.48%；支出决算总计增加172.71万元，增加27.3%；增加的原因主要是2016年度人员工资、养老等的增加

（一）收入总计1041.86万元。

1．财政拨款收入883.57万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0万元。

3．上年结转和结余158.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

（二）支出总计805.32万元。包括：

1．一般公共服务支出657.09万元：主要用于镇政府本级、党委、人大、妇联、财政所、各村委等2016年度人员经费和业务经费支出。

2.文化体育与传媒支出17.70万元：主要用于镇文化体育和广播电视站2016年度人员经费和业务经费支出。

3．社会保障和就业3.41万元：主要用于镇政府及垃圾中转站聘用人员的保险支出。

4．医疗卫生与计划生育支出37.41万元：主要用于镇人口和计划生育服务所2016年度人员经费和业务经费支出。

5．城乡社区支出30.79万元：主要用于镇村镇规划建设站2015年度人员经费和业务经费支出。

6.农林水支出58.91万元：主要用于镇林业站、水利站、农机站2016年度人员经费和业务经费支出。

7．年末结转和结余 236.55万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

平果县四塘镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 805.31万元，其中：基本支出630.01万元，项目支出175.30万元。

(一)一般公共服务支出（类）的人大事务支出（款）支出17.49万元。

行政运行（项）支出17.49万元，主要用于四塘镇人大根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）的政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出295.58万元。

1.行政运行（项）支出292.58万元，主要用于四塘镇政府本级根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（项）支出3万元，主要用于四塘镇政府本级项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）支出161.78万元。

1.财政事务（项）支出30万元，主要用于四塘镇财政所根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（项）支出131.78万元，主要用于四塘镇财政所按县财政局安排的，2016年村级公益事业一事一议奖补项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）的党委办公厅（室）及相关事务（款）支出48.21万元。

行政运行（项）支出48.21万元，主要用于四塘镇党委根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务（款）支出134.02万元。

其他一般公共服务支出（项）134.02万元，主要用于四塘镇各村民委根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）的文化（款）支出14.7万元。

群众文化支出（项）14.7万元，主要用于镇文化体育和广播电视站根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）的体育（款）支出3万元。

其他体育支出（项）3万元，用于镇文化体育和广播电视站项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）的就业补助（款）支出0.41万元。

社会保险补贴支出（项）0.41万元，主要用于镇政府及垃圾中转站聘用人员的保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）的自然灾害生活救助（款）支出3万元。

地方自然灾害生活补助（项）3万元，主要用于自然灾害的补助支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）的计划生事务（款）支出37.41万元。

计划生育机构支出（项）37.41万元，主要用于镇人口和计划生育服务所根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十一）城乡社区支出（类）的城乡社区管理事务（款）支出11.21万元。

其他城乡社区管理事务支出（项）11.21万元，主要用于镇村镇规划建设站根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十二）城乡社区支出（类）的城乡社区环境卫生（款）支出17.57万元。

城乡社区环境卫生支出（项）17.57万元，主要用于四塘镇垃圾中转站运行经费支出。

（十三）农林水支出（类）的农业（款）支出22.91万元。

事业运行（项目）支出22.91万元，农机站根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十四）农林水支出（类）的林业（款）支出3.25万元。

林业事业机构（项）支出3.25万元，主要用于林业站根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十四）农林水支出（类）的水利（款）支出14.59万元。

其他水利支出（项）14.59万元，主要用于水利站根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十五）农林水支出（类）的扶贫（款）支出18.16万元。

其他扶贫支出（项）18.16万元，主要用于扶贫工作的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

平果县四塘镇人民政府2016年度政府性基金支出2.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。

1.城乡社区支出2.00万元：主要用于新农村建设拆迁补偿支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出630.01万元，其中：人员经费486.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费143.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.25万元；公务接待费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.25万元。主要是安排用于机关和各单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各类业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。与上年持平，没有降低的主要原因是：2016年我县开展公务用车改革工作，我单位原有公务用车2辆，公务用车改革后行政机关保留应急用车2辆，事业单位没有车改，因此仍保留1辆车。2016年平果县四塘镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.25万元，平均每辆2.08万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少2.3万元，减少的主要原因是：我单位严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。本单位公务接待主要是安排接待外地客商等招商引资活动的接待费用、高速路征地纠纷调解以及开展各类业务活动需要开支的公务接待费用，本年度无相关接待支出。国内公务接待0批次，0人次，共0万元。

（四）“三公”经费支出6.25万元，2016年预算数14万元，比预算数减少7.75万元，减少44.64%。其中因公出国（境）费2016年预算数0万元，2016年支出数0万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费2016年预算数10万元，2016年支出数6.25万元，比预算数减少3.75万元，减少37.5%。公务接待费2016年预算数4万元，2016年支出数0万元，比预算数减少4万元，减少100%。2015年“三公”经费支出数8.55万元，比上年减少2.3万元，减少26.9%。减少的主要原因是：本单位公务接待主要是安排接待外地客商等招商引资活动的接待费用、高速路征地纠纷调解以及开展各类业务活动需要开支的公务接待费用，本年度无相关接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出143.35万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加47.55 万元，增长49.63 %。主要原因是：精准扶贫等各项工作开展及差旅标准的提高导致差旅费支出及交通补助等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额21.64万元，全部为政府采购货物支出（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额21.64万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 21.64万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车；单位无价值50万元以上通用设备。

（四）收支增加减少变动情况说明

1、收入增加情况：2016年收入总计883.56万元，2015年收入总计639.06万元，2016年比2015年收入增加244.5万元，增加38.26%，收入增加原因为：2016年由于差旅标准和工资标准的提高导致2016年的经费预算增加。

2、支出增加情况：2016年支出总计805.31万元，2015年支出总计622.46万元，2016年比2015年支出增加182.85万元，增加29.38%，支出增加原因为：2016年由于差旅标准和工资标准的提高导致2016年的人员经费支出的增加。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，四塘政府共组织对 1个整部门支出项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款538.39万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况效果理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，涉及的群众评价满意率达90%以上。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入镇府预决算管理的“三公”经费，是指镇本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。