平果县新安镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：平果县新安镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：平果县新安镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：平果县新安镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：平果县新安镇人民政府概况
一、主要职能
（一）政府主要职责
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
1、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。
2、强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，建立“政务大厅”，通过“农事村办”等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能有管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。
3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事物管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。
（二）镇事业机构设置和职责
1、人口和计划生育服务所：贯彻执行有关人口和计划生育的方针政策和法律法规，负责辖区人口和计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法律、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情检测和节育技术服务；负责对避孕药具的管理和发放；对村、组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；负责审核、办理流出人员《流动人口计划生育证明》；负责查验流入人员《流动人口计划生育证明》；负责流入、流出人员的计划生育管理；建立健全有关制度、考核指标及技术服务台帐，确保各项工作任务的完成。
2、文化体育和广播电视站：贯彻执行有关文化体育和广播电视的方针政策和法律法规，负责组织辖区群众开展文化体育活动，繁荣文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产的收集整理与保护；负责广播、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展。
3、村镇规划建设站：贯彻执行有关城镇建设的方针政策和法律法规，丰泽辖区村镇的规划、勘察、测量编制、建设工作；负责全镇园林绿化规划和实施工作；按照法律程序为建设单位和个人办理有关手续；负责指导和管理供水、燃气、集镇设施、容貌和环境工作。
4、农业机械化管理站：贯彻执行有关农机管理的方针政策和法律法规，负责下去新型农机具和新技术的推广应用；负责组织机手参加技术培训；协助对农机和农机手进行安全监督管理；负责辖区公路运输管理和交通安全管理。
5、林业站：贯彻执行林业有关的方针政策和法律法规，组织和指导辖区农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查辖区木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售；协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责森林防火的宣传、检查，发现火警、火灾及时汇报和组织扑灭。
6、水利站：贯彻执行有关水利的方针政策和法律法规，负责水土保持管理工作，为农村经济发展提供服务保障。
7、财政所：贯彻执行有关财政的方针政策和法律法规，落实国家支农、惠农政策，负责财政预算的编制，管理辖区财政性资金和财政财务收支及资产，监督和管理土地承包与流转、村组集体财务及资产，代理村级会计核算；管理镇、村级债权债务；负责农民负担、镇工业负担的监督管理，发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，确保基层政权和基层组织的正常运转。
二、部门决算单位构成
平果县新安镇人民政府本级、平果县新安镇财政所、平果县新安镇人口和计划生育服务所、平果县新安镇文化体育和广播电视站、平果县新安镇村镇规划建设站、平果县新安镇农业机械化管理站、平果县新安镇林业站、平果县新安镇水利站、平果县新安镇村委。
三、人员构成情况
（一）平果县新安镇人民政府本级
平果县新安镇人民政府内设2个办公室，即党政办公室、社会事务管理办公室。行政编制38人，实有人数35人；工勤编制3人，实有人数8人。
（二）参公单位
设有1个参公单位，即平果县新安镇财政所，编制数7人，实有6人。
（三）事业单位
设有6个事业单位，即平果县新安镇人口和计划生育服务所、平果县新安镇文化体育和广播电视站、平果县新安镇村镇规划建设站、平果县新安镇农业机械化管理站、平果县新安镇林业站、平果县新安镇水利站。编制数24人，实有20人。
第二部分：平果县新安镇人民政府2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1,144.21 |
一、一般公共服务支出 |
861.83 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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二、上级补助收入 |
10.40 |
三、国防支出 |
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|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
12.64 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.42 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.62 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
57.95 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
248.36 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,154.61 |
本年支出合计 |
1,272.82 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
271.33 |
年末结转和结余 |
153.13 |
|
|
总计 |
1,425.94 |
总计 |
1,425.94 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,154.61 |
1,144.21 |
10.40 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
886.56 |
876.16 |
10.40 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
509.84 |
509.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
493.82 |
493.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
87.57 |
77.18 |
10.40 |
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
77.18 |
77.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.4 |
|
10.40 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
40.71 |
40.71 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
225.14 |
225.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
225.14 |
225.14 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.62 |
89.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
89.62 |
89.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
89.62 |
89.62 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.10 |
25.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.10 |
25.10 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
106 |
106 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
79.18 |
79.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
49.18 |
49.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
17.72 |
17.72 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,272.82 |
1,027.09 |
245.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
861.83 |
834.03 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.8 |
464.8 |
27.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
485.99 |
464.99 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.81 |
|
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
79.98 |
79.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
77.60 |
77.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
40.71 |
40.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
40.71 |
40.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
225.05 |
225.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
225.05 |
225.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.42 |
0.43 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2.42 |
0.43 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.42 |
0.43 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
57.95 |
21.2 |
36.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
24.46 |
1.92 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
24.46 |
1.92 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
248.36 |
69.18 |
179.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
179.17 |
0.00 |
179.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
179.17 |
0.00 |
179.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,144.21 |
一、一般公共服务支出 |
859.45 |
859.45 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
57.95 |
53.97 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
248.36 |
248.36 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1144.21 |
本年支出合计 |
1270.43 |
1266.45 |
3.98 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
271.33 |
年末结转和结余 |
145.12 |
141.04 |
4.08 |
|
一般公共预算财政拨款 |
263.27 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1415.54 |
合计 |
1415.54 |
1407.48 |
8.06 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1266.45 |
1024.7 |
241.74 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.45 |
831.64 |
27.81 |
||
|
20101 |
人大事务 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.8 |
464.99 |
27.81 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
485.99 |
464.99 |
21 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
||
|
20106 |
财政事务 |
77.6 |
77.6 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
77.60 |
77.60 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
40.71 |
40.71 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
40.71 |
40.71 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
225.05 |
225.05 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
225.05 |
225.05 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.42 |
0.42 |
2.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
2.42 |
0.42 |
2.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.42 |
0.42 |
2.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
89.62 |
89.62 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
53.97 |
21.2 |
32.77 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.28 |
19.28 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.28 |
19.28 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.23 |
0 |
10.23 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.23 |
0 |
10.23 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
24.46 |
1.92 |
22.54 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
24.46 |
1.92 |
22.54 |
||
|
213 |
农林水支出 |
248.36 |
69.18 |
179.17 |
||
|
21301 |
农业 |
49.18 |
49.18 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
49.18 |
49.18 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
30 |
||
|
21302 |
林业 |
2.28 |
2.28 |
|
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
2.28 |
2.28 |
|
||
|
21303 |
水利 |
17.72 |
17.72 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
17.72 |
17.72 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
179.17 |
0.00 |
179.17 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
179.17 |
0.00 |
179.17 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
451.97 |
302 |
商品和服务支出 |
150.19 |
|
30101 |
基本工资 |
192.99 |
30201 |
办公费 |
35.23 |
|
30102 |
津贴补贴 |
224.53 |
30202 |
印刷费 |
0.49 |
|
30103 |
奖金 |
8.97 |
30205 |
水费 |
2.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.25 |
30206 |
电费 |
9.66 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.24 |
30207 |
邮电费 |
3.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
422.24 |
30210 |
差旅费 |
54.75 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
维修（护）费 |
0.93 |
|
30302 |
退休费 |
104.41 |
30214 |
会议费 |
2.86 |
|
30303 |
奖励金 |
136.83 |
30215 |
培训费 |
0.95 |
|
30305 |
生活补助 |
180.8 |
30228 |
工会经费 |
4.57 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
公务用车运行维护费 |
2.73 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.2 |
30231 |
其他交通费 |
31.61 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.31 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
874.21 |
公用经费合计 |
150.5 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15 |
0 |
9 |
0 |
9 |
6 |
3.7 |
|
3..7 |
0 |
3.7 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
8.06 |
0 |
3.98 |
0 |
3.98 |
4.08 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.06 |
0 |
3.98 |
0 |
3.98 |
4.08 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8.06 |
0 |
3.98 |
0 |
3.98 |
4.08 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.88 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2.18 |
0 |
0.98 |
0 |
0.98 |
1.2 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.00 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：平果县新安镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
平果县新安镇人民政府2016年收入总计1154.61万元，2015年收入总计1337.61万元，2016年比2015年收入减少183万元，减少15.8%，收入减少原因为：2016年开展的项目比2015年少，故2016年财政拨款收入比2015年财政拨款收入少。2016年支出总计1268.84万元，2015年支出总计1247.52万元，2016年比2015年支出增加21.32万元，增加1.6%，支出增加的原因为：2016年使用以前年度结转的资金比2015年的多。
（一）收入总计1154.61万元。
1.财政拨款收入1144.21万元，为县财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入10.4万元。
4.上年结转和结余271.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1272.82万元。包括：
1.一般公共服务支出861.83万元，主要用于本单位2016年度人员经费和业务经费支出。
2.文化体育和传媒支出12.64万元，主要用于本单位2016年度文化站人员经费支出。
3.社会保障和就业支出2.42万元，主要用于本单位聘用人员社会保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出89.62万元，主要用于本单位2016年度计生所人员经费支出。
5.城乡社区支出57.95万元，主要用于社区公共设施支出。
6.农林水支出248.36万元，主要用于补助农业开发和农村综合改革经费支出。
7.年末结转和结余153.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
平果县新安镇人民政府2016年度一般公共预算支出1272.82万元，其中：基本支出1027.09万元，项目支出245.72万元。
（一）一般公共服务支出（类）的人大事务（款）支出17.34万元。
行政运行（项）支出17.34万元，主要用于人大根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）的政府办公厅（室）及相关机构事务（款）492.8万元。
1.行政运行（项）支出485.99万元，主要用于本单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出6.81万元，主要用于本单位按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）支出79.98万元。
1. 行政运行（项）支出77.6万元，主要用于财政所根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。
2. 一般行政管理事务（项）支出2.39万元，主要用于财政事务方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）的群众团体事务（款）支出5.95万元。
行政运行（项）支出5.95万元，主要用于本级共青团、妇联等人员经费支出。
（五）一般公共服务支出（类）的党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出40.71万元。
行政运行（项）支出40.71万元，主要用于本级党委人员经费支出。
（六）一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务支出（款）支出225.05万元。
其他一般公共服务支出（项）支出225.05万元，主要用于村委等人员经费支出。
（七）文化体育与传媒支出（类）的文化（款）支出12.64万元。
群众文化（项）支出12.64万元，主要用于本单位2016年度文化站人员经费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）的就业补助（款）支出2.42万元。
社会保险补贴（项）支出2.42万元，主要用于本单位聘用人员社会保障缴费支出。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）的计划生育事务（款）支出89.62万元。
计划生育机构（项）支出89.62万元，主要用于本单位2016年度计生所人员经费支出。
（十）城乡社区支出（类）的城乡社区管理事务（款）支出19.28万元。
其他城乡社区管理事务支出（项）支出19.28万元，主要用于本单位2016年度村镇规划建设展人员经费支出。
（十一）城乡社区支出（类）的城乡社区公共设施（款）支出10.23万元。
其他城乡社区公共设施（项）支出10.23万元，主要用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
（十二）城乡社区支出（类）的城乡社区环境卫生（款）支出24.46万元。
城乡社区环境卫生（项）支出24.46万元，主要用于垃圾中转站运行维护方面的支出。
（十三）农林水支出（类）的农业（款）支出49.18万元。
事业运行（项）支出49.18万元，主要用于本单位2016年度农机站人员经费支出。
（十四）农林水支出（类）的林业（款）支出2.28万元。
林业事业机构（项）支出2.28万元，主要用于本单位2016年度林业站人员经费支出。
（十五）农林水支出（类）的水利（款）支出17.72万元。
其他水利（项）支出17.72万元，主要用于本单位2016年度水利站人员经费支出。
（十六）农林水支出（类）的农村综合改革（款）支出179.17万元。
对村级一事一议的补助（项）支出179.17万元，主要用于建设新农村方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
平果县新安镇人民政府2016年度政府性基金支出3.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.98万元。
2016年政府性基金财政拨款上年结转和结余8.06万元，本年收入0万元，本年支出3.98万元，年末结转和结余4.08万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.09万元，其中：人员经费874.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金、生活补贴等；公用经费150.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他交通费用（车补）。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.7万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，因公出国（境）费支出与年初预算数、上年支出数0万元对比，无变化；公务用车购置及运行费支出决算3.7万元与年初预算数9万元及上年支出数6.47万元对比，分别减少5.3万元，2.77万元，原因为我镇加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为；公务接待费支出决算0万元与年初预算数、上年支出数0万元对比，无变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年不安排出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出3.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.7万元。主要用于县内因公出行以及开展扶贫、应急等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，平果县新安镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.7万元，平均每辆3.7万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出150.5万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加35.08万元，增长23.3 %。主要原因是：1、新增两台大功率空调，用电量成倍增长；2、到村差旅费标准提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1155.82万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。